Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования

Показатель  реализации мероприятия (целевые индикаторы)

План 2008 г.

Факт на 01.01.2009 г.

Отклонение

Наименование (ед. измерен.)

План 2008 г.

Факт на 01.01.2009 г.

Откл

Причины отклонения и факторы, негативно влияющие  на реализацию ВЦП

Гр.1

Гр.2

Гр.3

Гр.4

Гр.5

Гр.6

Гр.7

Гр.8

Гр.9

Гр.10

Цель «Повышение роли физической культуры, спорта и туризма в формировании здорового образа жизни населения Липецкой области»

2008 год

1.1.Задача Развитие массовой физической культуры.

Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от                              общего числа жителей Липецкой области

Удельный вес инвалидов, систематически                            занимающихся физической культурой и спортом     

 от общего числа  инвалидов области;

Уровень фактической посещаемости                           

спортсооружений;

Пропускная способность спортсооружений

14,2%

 0,37%

 88%

340 тыс. чел. в год

14,2 %

 0,56 %

 100,1%

340,4 тыс. чел. в год

1.1.1. Организация и проведение Чемпионатов, первенств Кубков Липецкой области и физкультурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию и развитие физкультурно-массового движения на территории Липецкой области

46860

45538

1322

Экономия по фонду оплаты труда по аппарату управления ст. 211, по статье 213 начисления на ФОТ – экономия за счет регрессивной ставки ЕСН.

Итого по задаче:

46860

45538

1322

2. Задача  Повышение      
эффективности  
подготовки     
спортивного    
резерва в      
Липецкой области           

Удельный вес детей 6-15 лет, занимающихся                            в учреждениях дополнительного образования                            спортивной направленности                            от общего количества детей в возрасте 6-15 лет;

3,7 %

3,3%

0,4%

Планировалось открытие филиалов в районах       (дополнительно 11 ставок тренеров-преподавателей) и увеличения числа детей на 440 чел.

2.1.1. Оказание       
бюджетных      
образовательных
услуг по             
дополнительному
образованию    
спортивной     
направленности 

79902

78852

1050

Итого по задаче:

79902

78852

1050

3. Задача Достойное      
выступление    
липецких
спортсменов на 
всероссийской и
международной  
аренах

в том числе:        

26494

26493

1

Число победителей и призеров всероссийских и    международных                       соревнований

Количество спортсменов Липецкой области –                             членов сборных команд России по видам спорта

Количество команд Липецкой области, участвующих в чемпионатах и первенствах России по игровым видам спорта

182 чел.

82 чел.

12

182

чел.

82 чел.

12

3.1.1. Обеспечение    
спортсменов  на учебно -        
тренировочных   сборах,        
российских и  международных  
соревнованиях  в Липецкой области, в городах России и за рубежом

6925,5

6925,5

3.1.2. Обеспечение спортсменов на российских и международных соревнованиях

3670

3670

3.1.3. Приобретение   
спортивного    
оборудования и 
инвентаря для 
государственных
учреждений физической     
культуры и  спорта и  обеспечение спортсменов современной спортивной формой        

1763

1763

3.1.4. Расходы на текущее содержание школы высшего спортивного мастерства

17805,5

17804,5

Итого по задаче:

26494

26493

Итого по цели:

153256

150883

2373

Показатели общественной эффективности ВЦП: Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечили рост их мастерства, способствовали сохранению на плановом уровне  количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также представительства липецких спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, укрепила  авторитет области и инициировала желание юных липчан заниматься физической культурой и спортом.

Общественная эффективность выражается в  снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.

Выполнение программных мероприятий способствовало позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня физической подготовленности всего населения, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста.

Проведение  спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволили привлечь большее число жителей, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.

Показатели экономической эффективности ВЦП: Оценка экономической эффективности Программы рассчитывалась по итогам отчетного года по следующей формуле:

,

 где:

                 оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств

ОФnл  - объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию Программы;

ОФф – фактический объем финансирования на  реализацию Программы за год;

КЗпл – количество занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации Программы  на год;

КЗф – фактическое количество занимающихся физической культурой и спортом за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение  больше или равно 1.

Справочно : население Липецкой области за 2008 год  составляет  1163,4    тыс. чел.